IATF16949審核重點(diǎn)
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發(fā)布時(shí)間：2018-12-17 12:14:06
IATF16949管理體系質(zhì)量部的審核重點(diǎn)
1.如果需要，是否有特定產(chǎn)品、專案或合同？如果有是否制定了質(zhì)量計(jì)劃？
2.是否制定了接受準(zhǔn)則，計(jì)數(shù)值抽樣計(jì)劃的接受準(zhǔn)則是“零”嗎？如果不是，是否經(jīng)顧客批準(zhǔn)？對影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的變更，對變更產(chǎn)品的結(jié)果是否進(jìn)行了評價(jià)、驗(yàn)證和確認(rèn)？
3.組織是否確認(rèn)了需要實(shí)施的監(jiān)視和測量？是否提供了監(jiān)視和測量的裝置？這些裝置是否符合產(chǎn)品測量的要求？
4.監(jiān)控和測量裝置在使用前是否進(jìn)行了校準(zhǔn)或驗(yàn)證，這些校準(zhǔn)能否證明追溯至國家或國際標(biāo)準(zhǔn)？這些記錄是否被維持？
5.當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測量裝置不符合規(guī)定要求時(shí)，是否對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄？
6.組織是否對控制計(jì)劃規(guī)定的測量設(shè)備進(jìn)行測量系統(tǒng)分析？分析的結(jié)果如何？
7.測量系統(tǒng)分析是否采用參考手冊規(guī)定的內(nèi)容與方法？如果顧客要求，是否采用了顧客規(guī)定的測量系統(tǒng)分析方法？
8.是否保存在校準(zhǔn)的記錄？
9.是否有內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室？實(shí)驗(yàn)室是否符合有關(guān)的技術(shù)要求，如實(shí)驗(yàn)室程序、實(shí)驗(yàn)室人員、實(shí)驗(yàn)室能力等？
10.對組織無法試驗(yàn)的項(xiàng)目,可委托外部實(shí)驗(yàn)室,外部實(shí)驗(yàn)室是否符合ISO17025或得到國家認(rèn)可?
11.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段對產(chǎn)品的特性實(shí)施監(jiān)控和測量?比如:來料、過程和最終產(chǎn)品？產(chǎn)品測量和監(jiān)控的記錄是否被維持？
12.產(chǎn)品是否在全部測量完成，且經(jīng)過有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后才放行？
13.是否按控制計(jì)劃規(guī)定頻次進(jìn)行全尺寸的檢驗(yàn)與功能測試？
14.全尺寸檢查是否進(jìn)行了設(shè)計(jì)記錄所有零件尺寸的完整測量？
15.是否有來料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)？
16.緊急放行是否有權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)？
17.當(dāng)出現(xiàn)重大事故時(shí)，質(zhì)量部是否有停止生產(chǎn)的權(quán)利？質(zhì)量部開具過《停工生產(chǎn)單》嗎？組織是否制定了不合格品控制的書面程序？
18.對于不合格品，采取了哪些處理方式？不合格品被糾正是否進(jìn)行重新驗(yàn)證？為避免類似不合格品再次發(fā)生，是否采取了糾正措施？
19.對于讓步使用的不合格品如何控制？是否經(jīng)過顧客同意？
20.當(dāng)不合格品在交貨或開始使用后被發(fā)現(xiàn)，是否根據(jù)其影響采取了適當(dāng)行動？
21.返工產(chǎn)品有控制嗎？如何控制？返工作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)人員容易得到嗎？
22.當(dāng)產(chǎn)品或過程與目前已經(jīng)被顧客批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過程不同時(shí)，是否向顧客報(bào)告并取得顧客特許或偏差許可？
23.組織是否形成糾正措施的書面程序？有無規(guī)定采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)與步驟？目前組織采用了哪些預(yù)防措施？效果如何？
24.是否制定了預(yù)防措施的書面程序？有無規(guī)定采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)與步驟？目前組織采用了哪些預(yù)防措施？效果如何？
25.是否對顧客退回產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)/分析，如何分析？分析之后是否及時(shí)報(bào)告顧客？退回產(chǎn)品分析的資料是否被保存？
26.產(chǎn)品放行，產(chǎn)品交付和產(chǎn)品交付后的活動是否實(shí)施控制？是如何控制的？
27.是否對產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計(jì)劃？
28.對生產(chǎn)散裝材料的過程是否制定控制計(jì)劃？
29.是否對產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計(jì)劃？
30.對生產(chǎn)散裝材料的過程是否制定控制計(jì)劃？
31.是否對產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計(jì)劃？
32.對生產(chǎn)散裝材料的過程是否制定控制計(jì)劃？
33.是否有試產(chǎn)控制計(jì)劃和量產(chǎn)控制計(jì)劃？如果有設(shè)計(jì)責(zé)任，是否有樣件的控制計(jì)劃？這些控制計(jì)劃得到很好的執(zhí)行嗎？
34.當(dāng)出現(xiàn)過程不穩(wěn)定或過程能力不足時(shí)是否采用了指定的反應(yīng)計(jì)劃？這些采取的反應(yīng)計(jì)劃效果如何？
35.當(dāng)有任何的變更影響到產(chǎn)品、過程、測量、運(yùn)輸、供應(yīng)來源或變更FEMA時(shí)，是否重新評審和更新控制計(jì)劃？
36.當(dāng)顧客要求時(shí)，更新后的控制計(jì)劃是否提交顧客評審與批準(zhǔn)？
37.在控制計(jì)劃中規(guī)定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，組織是否在應(yīng)用，是如何應(yīng)用的？
IATF16949管理體系行政部的實(shí)施要點(diǎn)
1. 是否建立并維持了書面的培訓(xùn)程序？對于影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員，其能力是如何識別的？識別的依據(jù)是什么？
2. 員工能力不夠時(shí)，是否提供了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)？培訓(xùn)的有效性有評價(jià)嗎？
3. 組織如何來提升員工的認(rèn)知水平？如何要求員工為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)？具體有些什么有效的措施？
4. 是否對新進(jìn)員工，轉(zhuǎn)崗員工，臨時(shí)工，合同工和代理人員進(jìn)行了培訓(xùn)？
5. 是否對影響質(zhì)量的崗位進(jìn)行了資格鑒定，如：內(nèi)審員，質(zhì)量控制人員，實(shí)驗(yàn)室人員，設(shè)計(jì)人員，特殊過程人員，關(guān)鍵設(shè)備操作人員，量具校驗(yàn)人員，其它影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的等？
6. 有維持適當(dāng)?shù)慕逃?，?xùn)練，技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄嗎？
7. 有那些公共設(shè)施與生產(chǎn)設(shè)備？這些設(shè)施設(shè)備目前的狀況如何？能否滿足產(chǎn)品的規(guī)定要求？
8. 設(shè)備是否被維護(hù)嗎？是如何維護(hù)的？維護(hù)的效果如何？
9. 產(chǎn)品需怎樣的工作環(huán)境？這些工作能滿足要求嗎？組織是如何管理這些工作環(huán)境的？工作環(huán)境是否考慮到人員的安全？
10. 本部門有量化的質(zhì)量目標(biāo)嗎？目標(biāo)的達(dá)成狀況如何？
11. 本組織的內(nèi)部溝通有那些方式？這些方式溝通的有效性如何？
12. 是否有激勵員工的措施？是如何去激勵員工的？這些激勵措施的有效性是否進(jìn)行過程評估？
13. 是否采用多方論證的方法來制定工廠，設(shè)施及設(shè)備的計(jì)劃？是否針對工廠，設(shè)施及設(shè)備策劃的有效性指定了評價(jià)操作和過程效果的方法？
14. 當(dāng)出現(xiàn)公共設(shè)施中斷，勞工短缺，主要設(shè)備故障時(shí)，組織書否準(zhǔn)備了緊急應(yīng)變計(jì)劃？這些應(yīng)變計(jì)劃啟動后，是否確保準(zhǔn)時(shí)交貨？
TS16949管理體系市場部的實(shí)施要點(diǎn)
1. 目前有哪些產(chǎn)品/服務(wù)？這些產(chǎn)品/服務(wù)的要求是什么？有沒有與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)法律的要求？這些要求是如何遵守的？
2. 在提供產(chǎn)品前，時(shí)否對標(biāo)書，合約或定單進(jìn)行了評審？評審了那些內(nèi)容？評審的結(jié)果有記錄嗎？這些記錄是否被維持？
3. 在合同評審時(shí)，是否對制造的可行性進(jìn)行了評價(jià)，是否對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析？
4. 有沒有口頭或其它書面聲明的合約或定單？這類合約或定單如何處理？
5. 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)如何處理？變更處理的記錄是否被維持？
6. 組織如何與顧客溝通？有哪些溝通的方式？溝通的效果如何？
7. 有顧客指定的特殊性嗎？這些特殊性如何控制？
8. 通過什么方法來獲得顧客感受（滿意感受，不滿意感受）的有關(guān)信息？這些信息分析過嗎？是如何來處理有關(guān)滿意或不滿意信息的？
9. 是否對顧客滿意度進(jìn)行了持續(xù)評價(jià)，而不是一年評價(jià)一次或兩次？
10. 對于在組織控制下的顧客財(cái)產(chǎn)是如何管理的？當(dāng)發(fā)生異常時(shí)，是否第一時(shí)間報(bào)告顧客？異常報(bào)告的記錄是否被維持？
11. 當(dāng)接到顧客反饋的信息時(shí)，是否迅速地通報(bào)制造，質(zhì)量，工程和設(shè)計(jì)部門？這些信息（如客訴）處理后是否回復(fù)客戶？
12. 是否對服務(wù)人員進(jìn)行了培訓(xùn)？
13. 是否對顧客提供的工裝，設(shè)備進(jìn)行了永久性標(biāo)識？
IATF16949管理體系生產(chǎn)計(jì)劃中心的實(shí)施要點(diǎn)
1. 是否制定了生產(chǎn)計(jì)劃？生產(chǎn)計(jì)劃制定的依據(jù)是什么？有哪類生產(chǎn)計(jì)劃，比如：年度生產(chǎn)計(jì)劃，季度生產(chǎn)計(jì)劃，月生產(chǎn)計(jì)劃，周生產(chǎn)計(jì)劃和日生產(chǎn)計(jì)劃？
2. 是如何來監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況的？當(dāng)不能完成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)有哪些應(yīng)急措施？
3. 是否有經(jīng)常性的臨時(shí)插單？這些臨時(shí)插單如何處理？
4. 有無生產(chǎn)庫存品，為什么有不按定單生產(chǎn)的情況？為什么要生產(chǎn)庫存品？
5. 目前生產(chǎn)計(jì)劃的完成率是多少？造成生產(chǎn)計(jì)劃不能完成的原因有哪些？有改進(jìn)的措施嗎？
6. 有無根據(jù)產(chǎn)能工時(shí)來指定生產(chǎn)計(jì)劃？
IATF16949管理體系生產(chǎn)部的實(shí)施要點(diǎn)
1. 是否對生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行了策劃？策劃時(shí)輸入了什么？輸出了哪些文件？
2. 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，組織是否對這樣的過程（特殊過程）實(shí)施了確認(rèn)？是如何確認(rèn)的？特殊過程控制時(shí)的記錄是否被維持？
3. 當(dāng)可行時(shí)，是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程用適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識產(chǎn)品？有哪些標(biāo)識方法？監(jiān)視與測量后是否有產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識？當(dāng)有追溯要求時(shí)，能否唯一的識別出來？
4. 在生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品的符合性提供了哪些防護(hù)措施？
5. 所有的過程操作的員工是否有書面的作業(yè)指導(dǎo)書，這些指導(dǎo)書是否在工作
場所容易取得？作業(yè)指導(dǎo)書能指導(dǎo)作業(yè)嗎？效果如何？
6. 當(dāng)作業(yè)開始，材料變更、作業(yè)變更時(shí)，是否進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？
7. 是否對制造過程中的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性保養(yǎng)？
8. 在進(jìn)行工具和量具設(shè)計(jì)、制造和全尺寸檢驗(yàn)時(shí)，組織是否提供了必要的技術(shù)資源，如果工裝的設(shè)計(jì)與制造被分包，是否實(shí)施了控制？如何控制？
9. 在生產(chǎn)過程中發(fā)生了重大質(zhì)量事故或頻繁地發(fā)生了一般的質(zhì)量問題時(shí)，生產(chǎn)部是如何處理的？
10. 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品是如何處理的？
11. 是否有易損工裝的更換計(jì)劃？是否對工裝進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，如生產(chǎn)中、修理中、處置中？
12. 是否排定每天的生產(chǎn)計(jì)劃？如何監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃的完成？生產(chǎn)計(jì)劃完成的如何？當(dāng)不能完成生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，有哪些應(yīng)急措施？
13. 組織是否執(zhí)行了顧客生產(chǎn)批準(zhǔn)程序所批準(zhǔn)的過程能力？當(dāng)過程不穩(wěn)定或過程能力不足時(shí)是否提出了適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃，當(dāng)顧客要求時(shí)，該計(jì)劃是否交顧客批準(zhǔn)？
14. 控制計(jì)劃和過程流程圖是否被執(zhí)行？
15. 工具變換、機(jī)器維修等重要過程事件是否摘記在控制圖上？
16. 當(dāng)有外觀項(xiàng)目時(shí)，是否在外觀檢查時(shí)有充足的照明、標(biāo)準(zhǔn)的樣件？是否對從事外觀判定的人員進(jìn)行了資格鑒定？
17. 生產(chǎn)現(xiàn)場的整齊與清潔是否被維持？產(chǎn)品所需求的工作環(huán)境（如濕度、溫度等物理環(huán)境）是否能滿足？
18. 如果有返工作業(yè)，是否有返工作業(yè)指導(dǎo)書？來指導(dǎo)返工作業(yè)？
